武汉市商务局2018年部门预算公开

　　武汉市商务局2018年部门预算

　　目  录

　　第一部分  武汉市商务局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市商务局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分  武汉市商务局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、部门收入预算安排情况

　　八、部门支出预算安排情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 武汉市商务局概况

　　一、部门主要职能

　　主管全市内外贸易、国际国内经济合作、招商引资、口岸、会展管理等工作。拟订全市对内对外开放、内外贸易、投资促进、国际国内经济合作及口岸工作的相关政策，拟订全市商务发展中长期发展规划、年度计划并组织实施。负责全市商品流通行业管理工作。负责全市药品流通行业、生活服务行业管理工作。负责重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施，制订市场应急预案。统筹管理全市进出口业务工作，指导进出口配额、许可证、加工贸易合同的管理和全市对外贸易促进工作及出口加工区、出口基地的建设与发展。负责全市服务贸易工作，全市涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关的工作。负责全市对外经济合作、境外就业管理，依法做好全市企业境外投资、驻境外机构和企业以及境外驻汉经贸代表机构的管理审批管理外商及港澳台投资企业。负责对全市水路、陆路、航空、铁路口岸的综合协调管理，协调和指导保税物流园区的有关工作。负责全市会展业发展规划、组织协调及管理工作。负责全市商务统计及其信息发布工作。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入武汉市商务局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

　　三、部门人员构成

　　武汉市商务局总编制人数140人（市纪委派驻检查组7人。其中：行政编制140人，在职实有人数137人，其中：行政编制 121人（市纪委派驻检查组4人）。

　　离退休人员183人，其中：离休7人，退休176人。

　　第二部分 武汉市商务局2018年部门预算表

　　表1.武汉市商务局2018年财政拨款收支预算总表

　　表2. 武汉市商务局2018年一般公共预算支出表

　　表3. 武汉市商务局2018年一般公共预算基本支出表

　　表4. 武汉市商务局2018年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5. 武汉市商务局2018年政府性基金预算支出表

　　表6. 武汉市商务局2018年部门收支总表

　　表7. 武汉市商务局2018年部门收入总表

　　表8. 武汉市商务局2018年部门支出总表

　　第三部分 武汉市商务局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2018年财政拨款收支总预算11513.28万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入10460.41万元、上年结转1052.87     万元。支出包括：基本支出5180.72万元，项目支出6332.56万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2018年一般公共预算支出预算11513.28万元。其中：(1)本年预算10460.41万元，比2017年预算增加2415.01万元，增长26.54%，主要是预算项目调整；(2)上年结转1052.87万元。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出5180.72万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出6332.56万元。其中：

　　一般行政管理事务5485.01万元，主要用于：招商工作经费、扩大对外开放工作经费、商务事务管理工作经费、会展工作经费、服贸创新发展工作经费、纪检专项工作经费、促进商业流通发展经费、项目管理工作经费、对口帮扶工作经费等。

　　其他商贸事务支出847.55万元，主要用于：2017农机展资金、市商务局口岸办天河机场三期办公设备及信息化建设、天河机场口岸联检单位新办公楼综合保障启动资金及完善运行功能资金等。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2018年一般公共预算基本支出5180.72万元。其中：

　　(一)人员经费4334.93万元。包括：

　　工资福利支出3780.24万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助554.69万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　(二)公用经费845.79万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算335万元。其中：(1)因公出国(境)经费280万元；(2)公务用车购置及运行维护费35万元(公务用车运行维护费35万元)；(3)公务接待费20万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加138.48万元，主要是境外招商活动较上年增加。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则， 武汉市商务局所有收和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、其他收入和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出。

　　2018年部门收支总预算11563.28万元。比2017年预算减少1966.73万元，减少14.53%，主要是上年结转减少。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2018年部门收入预算11563.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10460.41万元，占90.46%；其他收入50万元，占  0.43%；上年结转1052.87万元，占9.11%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2018年部门支出预算11563.28万元，其中：基本支出5180.72万元，占44.8%；项目支出6382.56万元，占55.2%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2018年部门本级机关机关运行经费845.79万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2018年部门政府采购预算支出合计1147.66万元。包括：货物类465.93万元，服务类681.73万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆10辆。其中：一般公务用车10辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款6332.56万元（其中一般公共预算本年财政拨款5279.69万元）。政府性基金预算本年财政拨款0万元。

　　第四部分  名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1. 一般公共服务(类)商贸事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务(项)：反映行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出；其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出；

　　2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

　　4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　5.“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。