市商务局2016年部门预算公开说明

　　一、基本情况

　　（一）部门主要职能

　　武汉市商务局是市人民政府工作部门，主管全市内外贸易、国际国内经济合作、招商引资、口岸、会展管理等工作。主要职责是：拟订全市对内对外开放、内外贸易、投资促进、国际国内经济合作及口岸工作的相关政策，拟订全市商务发展中长期发展规划、年度计划并组织实施。负责全市商品流通行业管理工作，指导和推进城乡流通体系建设，对特殊流通行业进行监管。负责全市药品流通行业、生活服务行业管理工作。牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。负责重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施，制订市场应急预案。引领企业开拓、壮大电商平台、拓宽产品销售市场。统筹管理全市进出口业务工作，指导进出口配额、许可证、加工贸易合同的管理和全市对外贸易促进工作及出口加工区、出口基地的建设与发展。负责全市服务贸易工作，推进“中国服务外包示范城市”建设。负责全市涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关的工作。负责全市对外经济合作、境外就业管理，依法做好全市企业境外投资、驻境外机构和企业以及境外驻汉经贸代表机构的管理工作。综合协调和指导全市招商引资和投资促进工作，依法审批管理外商及港澳台投资企业。负责对全市水路、陆路、航空、铁路口岸的综合协调管理，协调和指导保税物流园区的有关工作。负责全市会展业发展规划、组织协调及管理工作。负责全市商务统计及其信息发布工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　武汉市商务局由局机关及下属1个二级单位组成。其中：行政单位1个，全额拨款事业单位1个。

　　（三）部门人员构成

　　武汉市商务局总编制人数156人，其中：机关行政编制130人，机关后勤服务用人额度14人，事业编制10人。

　　在职实有人数145人，其中：行政编制119人，后勤服务编制18人，事业编制8人。

　　离退休人员182人，其中：离休人员8人，退休人员174人。

　　二、收支预算情况

　　2016年部门预算总收入4747.07万元。其中：财政拨款收入4669.56万元，其他收入50万元；上年结转27.51万元。

　　2016年部门预算总支出4747.07万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出2884.95万元；社会保障和就业支出1432.05万元；医疗卫生和计划生育支出260.45万元；住房保障支出169.62万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1357.39万元；商品和服务支出1346.68万元；对个人和家庭补助支出1864.71万元；其他资本性支出33.25万元；其他支出145.04万元。

　　三、财政拨款预算情况

　　2016年财政拨款预算数4697.07万元，比2015年预算增加322.22万元，增长7.37%。安排情况如下：

　　（一）基本支出3877.04万元，比2015年预算增加669.96万元，增长20.89%，主要原因是：正常政策性增人增资及支出结构调整，将原由项目支出列支的有关费用调整到基本支出中列支。其中：

　　1、工资福利支出1357.39万元.其中：基本工资及津贴补贴1220.65万元；事业单位绩效工资57.08万元，基本医疗保险及生育保险79.66万元。

　　2、商品服务支出654.94万元。其中：在职人员日常公用经费402.82万元；离退休人员公用经费6.62万元；专项公用经费141.5万元；专项物业管理费85万元；办公用房租金19万元。

　　3、对个人和家庭补助支出1864.71万元。其中：离退休费1206.19万元；在职和退休人员医疗补助180.79万元；住房公积金及其它补助477.73万元。

　　（二）项目支出820.03万元，较2015年预算减少347.74万元，减少29.78%。主要原因是：部分项目支出调整；政策性支出结构调整，将原由项目支出列支的有关费用调整到基本支出中列支。其中：

　　1、部门项目710.77万元，主要安排用于促进对外开放、经贸洽谈、对外经济合作交流、外经贸区域协调发展和扩大内需、搞活流通、规范市场运行、促进全市商贸物流业发展等项目经费。

　　2、公共项目109.26万元，主要安排用于全市商务工作会议、对外宣传、法律咨询及会展专项（上年结转）。