武汉市商务局2017年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　武汉市商务局是市人民政府工作部门，主管全市内外贸易、国际国内经济合作、招商引资、口岸、会展管理等工作。主要职责是：拟订全市对内对外开放、内外贸易、投资促进、国际国内经济合作及口岸工作的相关政策，拟订全市商务发展中长期发展规划、年度计划并组织实施。负责全市商品流通行业管理工作。负责全市药品流通行业、生活服务行业管理工作。负责重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施，制订市场应急预案。统筹管理全市进出口业务工作，指导进出口配额、许可证、加工贸易合同的管理和全市对外贸易促进工作及出口加工区、出口基地的建设与发展。负责全市服务贸易工作，全市涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关的工作。负责全市对外经济合作、境外就业管理，依法做好全市企业境外投资、驻境外机构和企业以及境外驻汉经贸代表机构的管理工作。综合协调和指导全市招商引资和投资促进工作，依法审批管理外商及港澳台投资企业。负责对全市水路、陆路、航空、铁路口岸的综合协调管理，协调和指导保税物流园区的有关工作。负责全市会展业发展规划、组织协调及管理工作。负责全市商务统计及其信息发布工作。

　　(二)部门预算单位构成

　　武汉市商务局由机关及下属一个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位1个。

　　(三)部门人员构成

　　武汉市商务局总编制人数150人，其中：行政编制131人，事业编制10人。在职实有人数140人，其中：行政编制116人，事业编制8人。

　　离退休人员186人，其中：离休8人，退休178人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会以及全国、全省商务工作会议精神，按照市第十三次党代会、市“两会”、全市招商引资大会工作部署，坚持稳中求进总基调，以提质增效为目标，以改革创新为动力，以结构调整为重点，着力培育新动能，积极构建新优势，全面巩固提升国家商贸中心和内陆地区对外开放高地，为建设现代化、国际化、生态化大武汉提供强力支撑。

　　（一）继续深化商务改革创新，打造商务发展“新引擎”。

　　（二）强力推进招商引资“一号工程”，掀起招商热潮。

　　（三）全力推动传统商业转型升级，打造国内一流消费城市。

　　（四）大力培育外贸增长新动能，构建外贸发展新优势。

　　（五）持续加强国际产能合作，提升全球配置资源能力。

　　（六）着力提升口岸大通关水平，构建全方位对外开放新格局。

　　（七）加速推进国家会展中心建设，提升会展国际国内影响力。

　　（八）全面从严治党，抓实作风建设，为完成商务工作任务提供强力保障。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2017年部门预算总收入13530.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9098.27万元，其他收入20万元；上年结转4411.74万元。

　　(二)2017年部门预算总支出13530.01万元。其中：基本支出5549.58万元，项目支出7980.43万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出10968.88万元；社会保障和就业支出1836.66万元；医疗卫生与计划生育支出403.86万元；住房保障支出320.61万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出2866.95万元；商品和服务支出3433.28万元；对个人和家庭的补助2812.68万元；其他资本性支出4284.30万元；其他支出132.80万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出预算13510.01万元，其中：当年预算9098.27万元，上年结转4411.74万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出5549.58万元，其中：

　　1.人员经费4751.62万元，包括：

　　(1)工资福利支出2291.86万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、生育保险、其他工资福利支出等。

　　(2)对个人和家庭的补助2459.76万元，主要用于离退休费、医疗费、住房公积金等。

　　2.公用经费797.96万元，均为商品和服务支出，主要用于日常公用经费、专项公用经费、办公租金、物业管理费等。

　　(二)项目支出7960.43万元，其中：

　　1.部门项目2285.04万元。主要安排为：

　　（1）商务事务管理工作经费151.3万元；

　　（2）促进商业流通发展经费105万元；

　　（3）扩大对外开放工作经费120万元；

　　（4）招商工作经费1038.12万元；

　　（5）会展工作经费130.82万元；

　　（6）项目管理工作经费147万元；

　　（7）纪检工作经费80万元；

　　（8）精准扶贫对口帮扶工作经费32万元；

　　（9）服贸创新发展工作经费336.5万元；

　　（10）待分配项目支出132.8万元；

　　（11）信息网络构建与维护1.5万元；

　　（12）其他商贸事务支出10万元，主要为上年结转省级促进外资外贸专项资金。

　　2.公共项目5675.39万元。主要安排为：

　　(1)家电办工作经费74万元；

　　(2)酒类专卖管理工作经费271.78万元；

　　(3)武汉饮食服务专项工作经费379.92万元；

　　(4)武汉商务发展研究工作经费644.69万元；

　　(5)全市商务工作会议10万元；

　　(6)全市对外宣传、培训、法律咨询费75万元

　　(7)天河机场三期办公设备及信息化建设4220万元，为上年结转。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　“三公”经费的单位范围为武汉市商务局机关及下属一个二级单位。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算196.52万元（含招商局），比2016年预算（含招商局）减少149.93万元。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算120万元，比2016年预算减少2.52万元，主要原因是严格落实中央八项规定，进一步压缩费用开支。

　　2.公务用车购置及运行维护费35万元，比2016年预算减少147万元。其中：2017年部门预算未安排车辆购置经费。公务用车运行维护费35万元，比2016年预算减少147万元，主要原因是公车改革，保留车辆减少。

　　3.公务接待费预算41.52万元，比2016年预算减少0.41万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神及省、市禁令，规范和减少国内业务活动接待费用开支。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武汉市商务局2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2017年部门机关的机关运行经费780.96万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计4382.94万元。包括：货物类4254.5万元，服务类128.44万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，部门共有车辆10辆。其中：一般公务用车10辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3548.69万元。